上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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納入 |
其他支出 |
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大型項目 |
結算的時候數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
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一、普通共公費用預算財政局付款收錄 |
375.84 |
一、一般的共同安全服務總支出 |
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二、地方政府性投資基金概算財政預算審批年收入 |
|
二、外交史支出費用 |
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三、公有資產投資運營財政局預算財政局撥付創收 |
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三、民防教育支出 |
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四、上級領導補助金凈收入 |
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四、服務性安會付出 |
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五、事業上薪水 |
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五、幼小銜接結余 |
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六、生產經營收益 |
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六、科學的能力收入支出 |
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七、所屬部門上交效益 |
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七、民族文化自助游教育與媒體開支 |
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八、其它收益 |
|
八、社會上確保和就業機會費用支出 |
26.42 |
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九、衛生間衛生教育支出 |
279.06 |
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十、節水壞保經費支出 |
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十一月、城鄉居民街道辦事處其他支出 |
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第十二、農業水其他支出 |
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13、城市交通管理管理付出 |
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十四、自然資源勘查工業品信息查詢等花費 |
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第十六、商業樓安全流通業等總支出 |
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第十五、風險管控付出 |
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十八、救助相關各地教育支出 |
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18、自然是資源性海洋生物氣象局等經費支出 |
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19、公房保障機制付出 |
69.07 |
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三十五、糧油加工原材料設備儲備庫教育支出 |
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二11、國有化資金運作成本預算收入支出 |
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二12、地震災害生物防治及急救方法結余 |
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二第十五、其它的總支出 |
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20四、抗疫尤其是國債組織的支出費用 |
|
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上年收入來源總計 |
375.84 |
年初教育支出自動求和 |
374.56 |
|
在使用非財政預算審批盈余 |
|
節余分攤 |
|
|
本年結轉和節余 |
|
歲末結轉和盈余 |
1.28 |
|
總共 |
375.84 |
總額 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
項目流程 |
本年度工資收入預估合計 |
財政局付款凈收入 |
上家補助費收入水平 |
創業薪資收入 |
自主經營收入來源 |
附屬醫院企業上交年收入 |
另外薪資收入 |
|
|
效果分類管理 |
會計分類名稱 |
|||||||
|
自動求和 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
社會發展后勤保障和專業教育其他支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
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|
20805 |
行政訴訟衛生事業基層單位養老服務經費支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
2080505 |
企事業性行業事業性行業核心醫療商業保險商業保險繳納費用其他支出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
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|
2080506 |
市直機關企業工作單位工作年金交費總支出 |
8.71 |
8.71 |
|
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210 |
衛生防疫穩定收支 |
280.34 |
280.34 |
|
|
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|
|
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21011 |
行政性事業發展企業單位醫疔 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟企事業單位醫療衛生 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
優撫目標醫藥 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
2101499 |
同一優撫物體醫療保障撥出 |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
醫治質量保障處理事務處理 |
254.68 |
254.68 |
|
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2101501 |
行政事務啟動 |
202.31 |
202.31 |
|
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|
2101502 |
般行政訴訟處理業務 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
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|
221 |
房間保險性支出 |
69.07 |
69.07 |
|
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|
22102 |
自建房改善支出費用 |
69.07 |
69.07 |
|
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2210201 |
房產北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
全款買房補帖 |
41.26 |
41.26 |
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
當年度開支總計 |
關鍵其他支出 |
該項目教育支出 |
繳納上一級總支出 |
開教育支出 |
對付屬的單位補助金費用支出 |
|
|
工作定義 |
會計分類名號 |
||||||
|
累計數 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
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|
208 |
社會各界有效保障和擇業花費 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
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|
20805 |
行政部門事業上機關單位社會養老保險結余 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
政府部門企業廠家關鍵養老生活安全手機繳費性支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
部門自己事業廠家事業年金付費教育支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
干凈衛生身心健康撥出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政訴訟視野企業醫療設備 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
政府部門企業單位醫療設備 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫人醫療機構 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
的優撫客體醫療保障花費 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
社區社會醫療保險措施管理系統事情 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
行政機關運營 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一般來說政府部門維護行政事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
住宅切實保障開支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅房改善開支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
公房社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
首套房救濟款 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
工資 |
開支 |
|||||
|
項目 |
部門預算數 |
新項目 |
累計 |
基本公共信息概預算財政廳審批 |
政府辦公室性投資基金費用預算財務捐款 |
國企資源銷售決算民政付款 |
|
一、通常公共性預算表不需要捐款 |
375.84 |
一、般公共售后服務售后服務花費 |
|
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|
二、政府部門性債卷概算不需要捐款 |
|
二、外交關系開支 |
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三、國家資本管理運作概算民政補貼款 |
|
三、國防科技收支 |
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四、共同應急其他支出 |
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五、文化教育總支出 |
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六、實驗技術應用結余 |
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七、人文精神度假旅行田徑運動與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
|
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|
|
八、市場安全保障和就業問題其他支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、安全安全其他支出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、節能降耗環保型教育支出 |
|
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|
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五一、新農村街道社區付出 |
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12、農林業水總支出 |
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十四、交通輸送輸送性支出 |
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十四、資源共享地質勘察工業品的信息等支出費用 |
|
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|
二十、工業業務業等費用 |
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16、金融創新收支 |
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|
十二、支助另外的國家費用 |
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十九、自然美物資淺海氣象預報等性支出 |
|
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|
黨的十九、往房確保總支出 |
69.07 |
69.07 |
|
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|
四十、糧油加工應急物資存儲收入支出 |
|
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二國慶、國家股投資者銷售經營項目預算教育支出 |
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二12、氣象災害生物防治及緊急監管總支出 |
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二13、各種撥出 |
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二是四、抗疫特殊國債準備的花費 |
|
|
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|
年初使收入總計 |
375.84 |
年初付出總計 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
本年財政支出補貼款結轉和盈余 |
|
年終財務捐款結轉和盈余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
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一、般公用設施概預算財務審批 |
|
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二、政府辦公室性基金投資費用民政付款 |
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三、國有土地資產銷售經營概預算財務撥付 |
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|
總額 |
375.84 |
總金額 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
頂目 |
自動求和 |
大致撥出 |
項目撥出 |
|
|
功能鍵各類 科目必編號規則 |
科目表明稱 |
|||
|
208 |
的社會安全保障和就業前景收支 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
人事部門教育事業機構醫養開支 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
行政機關事業政府部門基本上健康養老安全繳納費用支出費用 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
行政計量單位衛生事業計量單位角色年金交款其他支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
干凈穩定收入支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政性自己事業部門醫療保健 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政事務公司社區醫療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫目標醫療器械 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
任何優撫男朋友醫療設備結余 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療衛生保障措施工作管理行政事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
人事部門自動運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
一般來說行政性安全管理事物 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
公寓房保駕護航支出費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
往房創新支出費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
住宅房公積金貸款 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購房政府補貼 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
加總 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
區域經濟定義課目編碼查詢 |
科目必標題 |
部門預算數 |
生活細分 幾個會計科目編寫代碼 |
課程名字 |
部門預算數 |
|
301 |
待遇福利性付出 |
291.96 |
302 |
貨物和產品花費 |
15.84 |
|
30101 |
根本底薪 |
41.53 |
30201 |
辦公樓費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼費補貼政策 |
127.95 |
30202 |
彩色印刷費 |
|
|
30103 |
年終獎金 |
28.12 |
30203 |
資訊費 |
|
|
30106 |
飯食補貼費費 |
7.68 |
30204 |
登記手充值 |
|
|
30107 |
效績工資收入 |
|
30205 |
煤氣費 |
|
|
30108 |
政府部門企事業基層單位主要醫療穩妥穩妥繳付 |
17.71 |
30206 |
交電費 |
|
|
30109 |
的職業年金網上繳費 |
8.71 |
30207 |
電力費 |
0.02 |
|
30110 |
勞務派遣人員基本性醫療管理保險行業納費 |
11.28 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫藥補貼繳納 |
|
30209 |
物業客服管控費 |
|
|
30112 |
許多社會生活保證繳納 |
1.42 |
30211 |
差旅費報銷 |
1.23 |
|
30113 |
居住房個人公積金 |
27.81 |
30212 |
因公出國留學（境）預算 |
|
|
30114 |
醫遼費 |
|
30213 |
售后維修（護）費 |
|
|
30199 |
各種月工資發福利收支 |
19.75 |
30214 |
使用費費 |
|
|
303 |
對本人和婚姻的經濟補貼 |
|
30215 |
電視電話會議費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
專業培訓費 |
1.17 |
|
30302 |
退休年齡費 |
|
30217 |
因公接受費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用工具原料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝添置費 |
|
|
30305 |
生活中補助費 |
|
30225 |
通用型氣體燃料費 |
|
|
30306 |
救濟款費 |
|
30226 |
勞務費費 |
|
|
30307 |
醫院費政府補貼 |
|
30227 |
委派工作費 |
|
|
30308 |
捐資國家助學金 |
|
30228 |
商會專項資金 |
2.89 |
|
30309 |
嘉獎金 |
|
30229 |
有福利費 |
0.6 |
|
30310 |
小編林果業生產的補貼標準 |
|
30231 |
因公用車的開機運行運營費 |
|
|
30311 |
代繳市場保險公司費 |
|
30239 |
其他交通線成本費用 |
|
|
30399 |
其它對個體戶和家族的補貼申請書 |
|
30240 |
稅金及附帶價格 |
|
|
|
|
|
30299 |
別物品和提供服務費用支出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
基金性支出費用 |
|
|
|
|
|
31001 |
室內建筑設計物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
工作裝備新購 |
|
|
|
|
|
31003 |
特用機械設備購進 |
|
|
|
|
|
31007 |
數據網格及工具新購更新換代 |
|
|
|
|
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31013 |
公務活動車輛租賃租賃費 |
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31019 |
任何道路交通專用工具購入 |
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31021 |
出土文物和櫥窗陳列品置辦 |
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31022 |
無形中基金新購 |
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31099 |
同一投資基金性其他支出 |
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人工專項經費累計 |
291.96 |
共公金費累計數 |
15.84 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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尋常公共信息成本預算財務付款“三公”經費 |
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總金額 |
因公出國旅游 （境）費 |
公務接待出行用車購買及運轉養護費 |
公務活動招待費 |
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小計 |
公務接待車輛使用 置辦費 |
國家公務車輛 運營檢修費 |
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決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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內容 |
月初結轉和余額 |
當年度年收入 |
年初結余 |
歲末結轉和 余額 |
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實用功能等級分類管理費用商品代碼 |
管理費用分類 |
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加總 |
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預估合計 |
大多花費 |
投資項目結余 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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創業項目 |
月初結轉和節余 |
本年度收錄 |
當年度花費 |
月底結轉和余額 |
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職能類別會計科目數字 |
課程稱謂 |
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自動求和 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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財產流動負債情況下表 |
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企業：萬元左右 |
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用戶 |
價值觀 |
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期初數 |
年尾數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、凈資產預估合計 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
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（一）傳播固定資產 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
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（二）一定固定資產折舊 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
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💦 中間：1.房（㎡米） |
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🗹 2.通用型的設備（臺/套/輛） |
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🧸 在這其中：（1）車子（輛） |
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𒈔 普通公務活動私車 |
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🀅 衛生監督執法值崗買車 |
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♊ 特殊工種枝術枝術車輛 |
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✅ 任何出行用車 |
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﷽ （2）出廠價五十萬元大于統一機（只含車量） |
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3.專用設備（臺/套） |
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💞 中間：價格500萬元以上的用機器設備 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
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🦂 減：累加攤銷及減值籌備 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
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（三）長期的股份權投資者 |
—— |
—— |
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（四）長年債券投資費用投資費用 |
—— |
—— |
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（五）要建過程中 |
—— |
—— |
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（六）隱形的資金 |
—— |
—— |
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🔥 減：總計攤銷 |
—— |
—— |
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（七）一些財產 |
—— |
—— |
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二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
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三、凈資金總計 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。